Portaria nº 368, de 24/07/2026
Portaria Orçamentária nº 368/2026 - Economia
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 8º, inciso I, alínea "a" e art. 12 da Lei nº 24.019, de 06 de Janeiro de 2026. Conforme art. 13, §2º da Portaria 189, de 21 de Julho de 2025.
RESOLVE:
Art. 1º Ficam abertos ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CBM, POLÍCIA CIVIL - PC, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC, SECRETARIA DA CASA MILITAR, SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO, SECRETARIA DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL - DGPP, POLÍCIA MILITAR - PM, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, créditos suplementares no valor global de R$ 22.828.767,11 (vinte e dois milhões oitocentos e vinte e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e onze centavos), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento-Geral do Estado, conforme quadro 1, que acompanha esta Portaria.
Parágrafo único. O recurso necessário à execução do disposto neste artigo é o caracterizado no inciso III do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, proveniente de anulação parcial de dotação orçamentária, de acordo com o Quadro 2 desta Portaria.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA, aos 24 dias do mês de Julho de 2026.
RENATA LACERDA NOLETO
QUADRO 1
| SUPLEMENTAÇÃO |
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| 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV |
28 846 0100 7119 |
17530161 |
90 |
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
R$ 94.700,11 |
R$ 1.500.000,00 |
R$ 1.594.700,11 |
| 1261-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
04 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 15.636,95 |
R$ 10.000,00 |
R$ 25.636,95 |
| 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
04 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 74.387,26 |
R$ 40.000,00 |
R$ 114.387,26 |
| 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS - BENEFÍCIOS, AUXÍLIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO |
08 122 4100 4145 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 1.732.687,48 |
R$ 20.000,00 |
R$ 1.752.687,48 |
| 1600 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
04 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 33.109,06 |
R$ 20.000,00 |
R$ 53.109,06 |
| 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 2601 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
27 122 4100 4144 |
15000100 |
91 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 11.573,55 |
R$ 10.000,00 |
R$ 21.573,55 |
| 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
06 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 14.017,86 |
R$ 210.000,00 |
R$ 224.017,86 |
| 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 4301 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
04 122 4100 4144 |
15000100 |
91 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 13,53 |
R$ 10.000,00 |
R$ 10.013,53 |
| 4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL 4401 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
04 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 7.114,30 |
R$ 10.000,00 |
R$ 17.114,30 |
| 4000 - SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO 4001 - GAB. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
04 122 4100 4144 |
15000100 |
91 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 20.095,93 |
R$ 40.000,00 |
R$ 60.095,93 |
| 1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - PGE 1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
03 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 15.267,11 |
R$ 10.000,00 |
R$ 25.267,11 |
| 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 2906 - DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
14 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 60.415,01 |
R$ 450.000,00 |
R$ 510.415,01 |
| 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
06 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 213.032,96 |
R$ 190.000,00 |
R$ 403.032,96 |
| 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 2904 - POLÍCIA CIVIL |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
06 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 224.866,88 |
R$ 300.000,00 |
R$ 524.866,88 |
| 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 2902 - POLÍCIA MILITAR |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS - BENEFÍCIOS, AUXÍLIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO |
06 122 4100 4145 |
15010100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 1.006.047,67 |
R$ 11.000.000,00 |
R$ 12.006.047,67 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
06 122 4100 4144 |
15010100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 165.721,55 |
R$ 1.800.000,00 |
R$ 1.965.721,55 |
| 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
VALOR A SUPLEMENTAR |
SALDO ATUALIZADO |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONAL |
12 363 4100 4153 |
15000100 |
90 |
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
R$ 441.471,19 |
R$ 7.208.767,11 |
R$ 7.650.238,30 |
| TOTAL A SUPLEMENTAR POR FONTE |
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| 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS |
R$ 8.528.767,11 |
| 15010100 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECEITAS ORDINÁRIAS E DRE |
R$ 12.800.000,00 |
| 17530161 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS - TAXAS POR SERVIÇOS PÚBLICOS |
R$ 1.500.000,00 |
| TOTAL A SUPLEMENTAR |
R$ 22.828.767,11 |
QUADRO 2
| REDUÇÃO |
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| 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO A PROGRAMAR |
VALOR BLOQUEADO |
VALOR A REDUZIR |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
20 122 4100 4144 |
17530161 |
90 |
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
R$ 14.445.374,30 |
R$ 1.500.000,00 |
R$ 1.500.000,00 |
| 4000 - SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO 4001 - GAB. DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO A PROGRAMAR |
VALOR BLOQUEADO |
VALOR A REDUZIR |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
04 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
R$ 85.257.173,26 |
R$ 1.240.000,00 |
R$ 1.240.000,00 |
| 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 2601 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO A PROGRAMAR |
VALOR BLOQUEADO |
VALOR A REDUZIR |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS - BENEFÍCIOS, AUXÍLIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO |
27 122 4100 4145 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 981.573,55 |
R$ 10.000,00 |
R$ 10.000,00 |
| 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO A PROGRAMAR |
VALOR BLOQUEADO |
VALOR A REDUZIR |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS - BENEFÍCIOS, AUXÍLIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO |
04 122 4100 4145 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 4.462.167,35 |
R$ 40.000,00 |
R$ 40.000,00 |
| 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO A PROGRAMAR |
VALOR BLOQUEADO |
VALOR A REDUZIR |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
08 122 4100 4144 |
15000100 |
91 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 230.000,00 |
R$ 20.000,00 |
R$ 20.000,00 |
| 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 4301 - GABINETE DE SEC. DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO A PROGRAMAR |
VALOR BLOQUEADO |
VALOR A REDUZIR |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS - BENEFÍCIOS, AUXÍLIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO |
04 122 4100 4145 |
15000100 |
90 |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
R$ 490.377,08 |
R$ 10.000,00 |
R$ 10.000,00 |
| 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 2902 - POLÍCIA MILITAR |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO A PROGRAMAR |
VALOR BLOQUEADO |
VALOR A REDUZIR |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
06 122 4100 4144 |
15010100 |
90 |
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
R$ 1.210.979.957,59 |
R$ 12.800.000,00 |
R$ 12.800.000,00 |
| 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |
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| ESPECIFICAÇÃO |
AÇÃO |
FONTE |
MODALIDADE |
GRUPO |
SALDO A PROGRAMAR |
VALOR BLOQUEADO |
VALOR A REDUZIR |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS |
12 122 4100 4144 |
15000100 |
90 |
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
R$ 163.162.146,53 |
R$ 7.208.767,11 |
R$ 7.208.767,11 |
| TOTAL ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO POR FONTE - Art 43 § 1º Inciso III |
|
| 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS |
R$ 8.528.767,11 |
| 15010100 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECEITAS ORDINÁRIAS E DRE |
R$ 12.800.000,00 |
| 17530161 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS - TAXAS POR SERVIÇOS PÚBLICOS |
R$ 1.500.000,00 |
| TOTAL |
R$ 22.828.767,11 |
| TOTAL POR FONTE |
|
| 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS |
R$ 8.528.767,11 |
| 15010100 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECEITAS ORDINÁRIAS E DRE |
R$ 12.800.000,00 |
| 17530161 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS - TAXAS POR SERVIÇOS PÚBLICOS |
R$ 1.500.000,00 |
| TOTAL |
R$ 22.828.767,11 |